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鲁西集团内控管理体系建设务实高效

来源:陈春堂2022-06-22查看:

摘要:内部控制是通过对企业风险的有效评估,不断加强对企业经营风险的控制,把各种风险控制在可承受范围之内,是...

  内部控制是通过对企业风险的有效评估,不断加强对企业经营风险的控制,把各种风险控制在可承受范围之内,是企业风险防范的一种最佳方法。为系统性的做好风险管理,鲁西集团导入《企业内部控制基本规范》,建立内部控制管理体系并不断结合实际调整完善,确保了企业始终能够沿着健康稳定可持续的发展道路阔步前行。

  鲁西集团在学习应用各种管理标准的过程中摸索出一套经验,坚持“先进、适用、可持续”的原则建立并不断完善管理体系,鲁西集团的内控管理体系建设显示出独特的特点。

  贯标培训,应用标准首先要学习理解标准,邀请会计师事务所专家到企业讲解标准。各部门负责人及采购、销售、财务、审计等经营领域相关人员参加集中培训,各部门负责人再组织内部人员学习。通过各层级对学习效果进行考试验证,考试结果与绩效挂钩,一系列措施做实贯标环节。

  建立体系建设小组,各部门设立风险管理员,小组成员和风险管理员强化训练。不但要熟悉标准还要会应用标准,在学习理解标准的基础上,进一步学习国内外风险管理事件案例,到同行标杆单位学习交流体系建设经验做法。辨识企业各种风险,针对风险控制编写管理制度,做到既符合标准的要求,更要符合工作实际,并且要求制度内容尽可能的精炼,语言要通俗易懂。每项制度经小组集中评审后,再进行模拟测试,反复修改完善确认后才报领导逐级审批。通过这些措施保证了标准的转化效果。

  建立内部评价机制。坚持每年至少组织开展一次内部评价,抽调各部门业务骨干组成评价小组,深入现场对各项制度的适宜性、执行情况进行系统检查,发现的问题小组集中评审、分析原因,有针对性的整改。持续提升体系运行质量。

  重视第三方评价,每年邀请专业机构人员对内控体系有效性进行评价。专业人员重点从标准的理解与运用、其他企业好的经验做法等方面进行指导。企业针对专业人员提出的意见逐项进行研究讨论,借鉴吸收再改进。

  企业管理可应用的标准有很多,关键是企业如何应用,既不能生搬硬套,也不能脱离标准要求,结合实际转化为企业内部管理标准,才能发挥应有的作用。

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